河口职业高级中学及教师进修学校部门情况说明

　河口县职业高级中学及教师进修学校2014年度部　

　　　　　　　　门情况说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一、河口县职业高级中学情况　　

（一）基本情况

1．主要职能。

河口县职业高级中学的基本职能是培训高中、成人、初中学历技术专用人才，承担企事业单位职前职后培训，主要专业：旅游、计算机、越语、商资、文科、财会、农学等，以及教师进修学校是：培训全县小学教师，中学教师，指导全县中小学教育、教学办理和指导教研工作。

2．机构人员情况。

　　在2014年年底，我校人员编制数30人。实有在职人员29人，离休人员1人，退休人员18人。全额拨款事业人员48人，其中：专业技术人员23人，八级职员1人、工勤人员5人。离休1人，退休18人，临时工1人、遗属2人。人员当年调进2人，新参加工作2人。

3、机构人员当年变动情况及原因。

2014年调入２人、新参加工作2人，主要原因是领导职务变动，人员编制数不满，新分人员进入。

（二）当年取得的主要事业成效

1、今年我校把汉语国际推广中小学基地的牌子争取过来，河口越语教学都归并在我校，将成为红河州唯一指定一家双语培养基地，既收中国学生，也收越南学生，是向中越高校输送留学生的中转基地。

2、成教红河学院函授2012－2014级学员191人，提高了社会人员学历，增强了专业理论学习，同时满足不同层次人员对学历提高的需求。

3、面向社会，培训残疾人掌握种养植技术85人次，阳光工程农民培训56人次，都取得了一定的成效，使学员学到知识技能，特别在种植香蕉、蔬菜瓜果、养猪等方面掌握了技巧，能够适应社会，发家致富，自主创业和就业，解决了自己的生活经济问题，促进了市场经济效益的发展。

4、我校还积极与多所高校联合办学，正在协商达成协议之中。在我校就读的学生有的走向社会，持有越南语的优势条件下，自己当起了商人、老板、还有的在公司、酒店上班等等，各行各业尽显风采。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

今年年初，我校财政预算总收入235.57万元。财政总支出235.57万元。其中：学前教育事业收入140.61万元、事业离退休费77.73万元、遗属补助及临时工工资1.63万元、公积金15.60万元。与上年的财政预算总收入202.85万元和总支出202.85万元相比，今年的财政预算总收入和总支出增加16.13％，原因是调入２人，新参加工作２人，人员工资增加。

（2）收入支出执行情况             

　　　今年，我校部门总收入为289.65万元，总支出为266.99万元，与上年的总收入297.37万元和总支出293.93万元相比，收入减少2.59％，和支出减少９.１６％。如图所示：（单位：万元）

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，如下表所示：（单位：万元）

（2）差异原因分析。

A财政拨款收入差异原因是：本年8月15日调入2人，10月15日、11月1日新叁加工作分别2人，预算数只是人员经费不含负债部类、零余额收入、支出数。

B基本支出差异原因是：将人员增加的工资发放，及单位开支费用的正常运转。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重，如图所示：

收入：（单位：万元）

支出：（单位：万元）

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况，如下表所示：（单位：万元）

表一

表二

（三）年末结转和结余情况

本年度，我校年末结转和结余资金为59.93万元，其中包括公共预算财政拨款59.93万元，与去年年末结转和结余资金46.26万元相比，增加28.88％。

三、资产负债情况分析

     2014年，我校资产总计284.70万元，负债总计20.28万元，净资产总计264.42万元。与上年度相比情况如下表所示：（单位：万元）

2014年比2013年增9.27%，资产增加了复印机、打印机、电脑、投影机等等，当然，还包括有人员经费，国家助学金等经费。资产负债率为20.28/284.70×100%=7.12%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2014年，我校决算等财务工作安排专人负责，按照财务程序步骤逐一操作，如实反映了单位年度财务状况。

                             河口县职业高级中学

                               2014年1月8日