河口县职业高级中学及教师进修学校2016年度部门决算

第一部分 河县职业高级中学及教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  河口县职业高级中学及教师进修学校概况

一、主要职能

 （一）主要职能

    河口县职业高级中学的基本职能是承担职业教育、成人教育、职业技能培训、教师培训四个方面的工作任务，主要专业：越语、汉语。以及教师进修学校是：培训全县小学教师，中学教师，指导全县中小学教育、教学办理和指导教研工作。2002年5月为整合教育资源，政府将职业高级中学与教师进修学校实行两校合并办学，所以简称为职进校。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年里，为积极响应国家“一带一路”实施战略，河口职业高级中学承担着为河口当地的经济建设和社会的可持续发展提供合格劳动者的重任，学校结合本地特点，以“向口岸求支持，以特色求生存、以质量求发展”为办学理念，以“与国内学校联合，同国外学校牵手，创留学培养基地，建技能培训摇篮，展人力资源优势，现职业教育风采”为办学愿景，力争将学校建设成开放式办学、国际化发展的口岸特色职业学校：一是打造成向中越两国输送留学生的培养基地；二是建设成为口岸输送双语人才的学校；三是打造成城乡劳务技能培训的摇篮，把学校打造成云南省高校涉外办学的前沿，成为全州职业教育走向东南亚市场的引领者、成为推广汉语和传播优秀的中国文化的主阵地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口职进校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口职进校2016年末实有人员编制30人。其中：事业编制30人；在职在编实有事业人员28人。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口职进校2016年度收入合计575.60万元。其中：财政拨款收入575.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

河口职进校2016年度支出合计550.6万元。其中：基本支出497.16万元，占总支出的90.3％；项目支出53.44万元，占总支出的9.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障河口职进校正常运转的日常支出497.16万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出465.84万元，占基本支出的93.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费31.32万元，占基本支出的6.3%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障河口职进校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.44万元。为完成学校发展和社会教育培养人才所需经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口职进校2016年度一般公共预算财政拨款支出550.60万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

河口职进校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.3万元，支出决算为8.36万元，完成预算的33.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，完成预算的9.37%；公务接待费支出决算为5.99万元，完成预算的23.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.55万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少1.83万元，公务接待费支出决算减少1.72万元。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占9.37%；公务接待费支出5.99万元，占23.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.37万元。

3.公务接待费支出5.99万元。其中：

国内接待费支出5.99万元，共安排国内公务接待180批次，接待人次1532人，主要用于学校教育培养人才，为发展改善办学条件工作单位之间互相交流学习发生接待支出费用。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

河口职进校2016年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明     

 无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。